一、岗位职责：
1、负责编制公司各类财务会计报表、预算编制及财务凭证单据的录入与审核工作，每月7日前出具财务报表；
2、负责审核各类业务做账原始凭证单据是否符合公司财务管理规定标准（办公室的费用按销售比例分摊给门店）；
3、负责初审各类报销单据，各类付款申请单；交财务经理复核；
4、根据核算会计出具的各类销售统计表（4日前），收集门店销售收入、成本表、金生金业务单据、赠品成本表的记账凭证；
5、负责会计凭证、账簿和会计报表、会计资料等的整理、分类、汇总归档等工作；
6、审核员工每月工资表；
7、负责监督盘点公司固定资产核算及折旧工作（每年12月对整个公司及分店固定资产进行清盘）；
8、负责审核总公司金百福系统各类商品入库的业务单据，初审入库的商品信息和工费或货款后，进行财务软件挂账，交财务经理和中心负责人审批后，再交出纳付款。
9、审核每日总库进出存报表。分不同的商品进出库情况进行记账；根据产品专员交付的委托加工单据建立委外往来账款和金石料数据，每月初与工厂对账一次；每月跟产品专员核对，确保账实相符；
10、各类档案的收集，归档；
11、门店分红核算；
12、完成领导交办的其他工作。